Оптимизираме вътрешните процеси, а оттам разходите и персонала
Нашата цел е да развием железниците. Те са екологичният транспорт и неколкократно представителите на Европейския съюз свързват измененията на климата с необходимостта от развитие на железниците.
За да има обновени железници, са необходими средства и реформа в сектора. Измерителят за персонал в железниците е брой на работещите на километър изградена инфраструктура. Оптималният брой е малко над 2-ма човека на километър. При нас са два пъти повече и ще бъде много трудно да постигнем европейско съотношение. Но трябва да започнем реформа.
В какво се състои реформата
Оптимизация на вътрешните процеси.
Оптимизация на персонала.
Преразпределение на разходите за ремонт и ново строителство.
Пресъоръжаване на прелезите.
Новата организация на процесите ще предизвика необходимост от промяна броя на хората, заети в администрацията. След като намалихме секциите от 15 на пет, около 300 човека от чиновниците могат да отпаднат. Има и хора, които тази година ще се пенсионират. До края на 2011 г. сме предвидили намаляване със 700 човека на работещите административна работа. На тях ще бъде предложена преквалификация в технически специалности - инженери по железен път, специалисти по движение и други по-специализирани дейности.
Железопътните работници постепенно ще намаляват, прелезопазачите - също. Така намаляват и разходите.
При окрупняването на секциите се централизира контролът, а това сега за нас е много важно. Затова и минахме на административни единици, които да са окрупняващи. На място в закритите секции оставяме само технически персонал и техническа поддръжка на съпътстващите дейности, които касаят влаковата услуга. При подобна реформа и доставките на материали стават по-централизирани, а оттам се оптимизира и цената. Административен персонал ще има само в Пловдив, София, Шумен, Горна Оряховица, Враца - заради договорите с Дунав мост, в Плевен ще е механизацията. Бургас и Стара Загора минават към Пловдив, Русе - към Горна Оряховица, Варна - към Шумен. Те ще са технически поделения, които ще сервизират и организират техническите процеси. Това окрупняване е с цел да се организира работата на техническо ниво, а администрацията да бъде сведена до минимум - двама счетоводители, двама души личен състав, юрист на граждански договор. Икономията от средства следва да се влее в материали и суровини и да се навакса загубеното време за развитието на проектите.
Източници на финансиране
Субсидията за 2011 г възлиза на 127 млн. лева от държавния бюджет
От капиталов трансфер се прибавят още 90 млн. лева.
Приходи от инфраструктурни такси - за преки разходи вследствие на извършваната влакова услуга са предвидени 90 млн. лева. Но те са в зависимост от движението. Ако има повече оператори, тази сума може и да стане по-голяма.
Заем от Световната банка на стойност 140 млн. лева - само за покупка на машини и съоръжения на поделенията "Железен път" и "Електроразпределение".
За 2010 г. не е използвано допълнително финансиране за проектите от оперативна програма "Транспорт". За 2011 г. такова финансиране е предвидено.
Резултати за 2010 година
Намалихме загуба от 59 млн. лева, която имахме в наследство през 2009 г., на 16 млн. лева, или с 200%, намалени са задълженията към доставчици. Текущите ни задължения са 1.5 млн. лева за стара цесия, чийто статут трябва да бъде решен.
Управление на недвижимите имоти
Очакваме да инструкции от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за това как да се използват недвижимите имоти, как ще се продават активите на компанията. Досега НКЖИ е продала жилища, гаражи и ателиета на цени, определени от лицензиран оценител. Според разпоредбите имот с данъчна оценка до 500 хил. лева ще се продава от самите собственици. НКЖИ не е собственик, само управлява имотите на транспортното министерство. Инструкциите се отнасят до терени, постройки, незавършено строителство.
За Гара Пионер все още се водят разговори. През първите три месеца на годината ще се изясни начинът на продажбата.
За гарите София, Пловдив, Бургас и Варна е предвидена концесия, но тези въпроси се придвижват от транспортното министерство, собственик на недвижимите имоти.
В момента наблягаме на събираемостта на наемите - имаме 2 млн. лева несъбрани наеми и сме подписали споразумение за разсроченото им събиране.
Рано е да работим практически по темата за публично-частно партньорство. Засега аутсорсването на дейности се отлага.
Преговорите със синдикатите
Oтносно преговорите със синдикатите, към този етап сме постигнали съгласия при изготвянето на план за бъдещите инвестиции на НКЖИ. По инициатива на министър Александър Цветков е образувана работна група, в която са включени експерти на високо ниво от Министерството на финансите, Министерство на труда и социалната политика и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Преговарящи от двете дружества – БДЖ и НКЖИ, и представители на синдикатите работят по вземането на генерално решение с краен срок 15 февруари за цялостното обезщетяване на всички служители, които ще бъдат освободени от двете компании. Работи се и по изготвянето на социален пакет и евентуални пренасочвания и обучения. Паралелно се изготвя цялостен инвестиционен пакет за периода на преструктурирането, т.е. какво ще се инвестира година по година.
Продажба на недвижими имоти
В момента продължава цялостният преглед на всички неоперативни активи, които са останали. Възлагат се оценки на лицензирани оценители, за да може да се създаде първоначална индикативна стойност. След това се изготвят предложения до министерството на транспорта за последващата им продажба, като същевременно се изчаква и становището на Министерството на финансите за реда, по който ще се продават активите, тъй като до момента ние имахме обструкции и можехме да продаваме само гаражи, жилища и ателиета, които са наша собственост. Така неоперативните активи ще бъдат трансформирани в свободни парични средства за покриването на задължения или за реинвестирането в материали, суровини и в текущо поддържане.
По отношение на преговорите по заема от Световната банка
Преговорите са в напреднал стадий. Световната банка приема плана за преструктуриране на НКЖИ, като в момента основно се подготвят техническите части относно бъдещите търгове, уточняват се процедури и параметри, както и организационните структури относно екипите, които ще емблементират самите процеси. Очакваме мисията да бъде в началото на февруари, за да могат окончателно да бъдат уточнени техническите детайли, да бъде внесена на заседание на Министерския съвет, а след това и ратифицирана от Народното събрание.